供应商退货

供应商退货（Supplier Return）授权货物离开贵公司，退回给发货的供应商。当收到的物料有缺陷、错误或属于保修范围时，采购员和质量人员使用它。

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概览

供应商退货是整个退货流程的枢纽。它把原始收货或采购订单与出库发货、供应商贷项、任何质量问题以及替换订单联系在一起。其中每一项仍是独立的记录，因此退货中的每个事件都有各自的审计追踪。 客户退货则不同：Alforse 面向客户的 RMA 是单独的销售记录。

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创建供应商退货

1. 前往采购 → 退货，选择供应商退货，然后选择供应商。
2. 如果供应商给了您授权号或案件号，请在供应商 RMA #中输入。
3. 添加行。优先使用从收货添加；仅当不存在来源单据时才使用手动添加（参见添加行）。
4. 对于按序列号或批次追踪的物料，选择要退回的身份。
5. 选择确认。退货变为待发货。

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添加行

使用从收货添加时，您从该供应商已过账、仍有可退数量的收货行中选择，最近的在前。该行会记住它的来源：收货、和发票。确认会锁定这些来源行，从而保证针对它们的有效退货合计永远不会超过已收数量。 手动添加用于没有来源单据的盲退。由于没有任何东西把这类行限制在已收数量之内，物料、单位、价格和数量需要由您自己核实。

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表头字段

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行字段

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计量单位

采购可能按供应商包装或带换算系数的其他单位计数。供应商退货始终以物料的库存单位存储数量和价格。当某行来自收货或采购订单时，Alforse 会在创建该行时进行换算，而不是把供应商的单位带入退货。

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确认后可以更改的内容

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状态

状态只跟随发货，不受其他因素影响。已过账的退货发货会增加每行的已发货数量；作废它则会扣减该数量。是否申请了贷项或订购了替换品，对完成状态没有影响。

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发运货物

发货会创建退货发货单，并预填未短交关闭的每一行的未结数量。一个退货最多只有一张草稿发货，因此第二次选择发货会带您回到现有草稿。 在某一行上，停止发货会短交关闭尚未发出的部分，使其不再计为未结。同一行上的恢复发货则把剩余部分恢复。

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追踪物料

按和追踪的物料按身份退回，而不只是按数量。可选项仅限于可追溯到来自同一供应商的已过账收货的可用身份。如果与收货关联的行只有一个符合条件的身份，则会预先选中。

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由质量问题引发的退货

质量问题可以直接引出退货。将问题涉及的物料标记为退回供应商（Return to Supplier），Alforse 就可以从该问题起草供应商退货，并预置来源和追踪实体链接。此后该问题保持打开，直到该退货发运、短交关闭或取消。 供应商退货行上没有处置字段：处置就是退货本身，因为物料离开了库存。

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申请供应商贷项

一旦有数量发出，就可以使用发放信用。它会为已发货且尚未被另一张仍有效（未作废）的备忘录申请的数量起草一张供应商备忘录。 虽然按钮上写的是贷项，但 Alforse 创建的应付单据是借项备忘录，因为它减少了您欠供应商的金额。

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创建替换订单

当供应商要发送新货物时，选择创建替代品。Alforse 会起草一张与该退货关联的独立采购订单，复制所有已授权的行（无论已发货或已贷项多少），并将它们换算回采购单位。在下达之前，请检查其价格和数量。此后，退货表头会提供替换订单以便打开它。

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