供應商退貨

供應商退貨授權貨品離開貴公司，退回給寄送這些貨品的供應商。當收到的物料有瑕疵、錯誤或屬於保固範圍時，採購人員與品質人員會使用它。

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概覽

供應商退貨是整個退貨流程的樞紐。它將原始收貨或採購單，與出貨、供應商貸項、任何品質問題以及替換訂單串連起來。這些各自仍是獨立的記錄，因此退貨中的每個事件都保有自己的稽核軌跡。 客戶退貨則不同：Alforse 面向客戶的 RMA 是另一種銷售記錄。

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建立供應商退貨

1. 前往採購 → 退貨，選擇供應商退貨，並選取供應商。
2. 如果供應商給了您授權編號或案件編號，請輸入在供應商 RMA #。
3. 新增行。建議使用從收貨新增；只有在沒有來源文件時才使用手動新增（請見新增行）。
4. 對於序號或批次追蹤的品項，請選取要退回的身分。
5. 選擇確認。退貨會進入待出貨。

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新增行

使用從收貨新增時，您會從此供應商已過帳且仍有可退回數量的收貨行中挑選，最近的排在最前面。該行會記住它的來源：收貨、與發票。確認會鎖定這些來源列，確保針對它們的有效退貨總和絕不會超過實際收貨量。 手動新增適用於沒有來源文件的盲退。由於沒有任何機制將這類行限制在已收貨的範圍內，品項、單位、價格與數量都需要由您自行核實。

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標題欄位

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行欄位

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計量單位

採購可能以供應商包裝或附有轉換係數的其他單位計算。供應商退貨一律以品項的庫存單位儲存數量與價格。當行來自收貨或採購單時，Alforse 會在建立該行時進行轉換，而不是把供應商的單位帶入退貨。

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確認後可以變更的內容

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狀態

狀態只隨出貨而變，沒有其他因素。已過帳的退貨出貨會累加每行的已出貨數量；作廢它則會扣回該數量。是否已申請貸項或已訂購替換品，對完成與否沒有影響。

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出貨

出貨會建立退貨出貨，並預先填入每個未被提前結案之行的未出貨數量。一筆退貨絕不會有超過一張草稿出貨，因此第二次選擇出貨時，會帶您回到既有的草稿。 在行上，停止出貨會提前結案尚未出貨的部分，使其不再計為未結。同一行上的恢復出貨則會把剩餘部分放回來。

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追蹤品項

與追蹤的品項是依身分退回，而不只是依數量。提供的選項僅限於可追溯到此同一供應商已過帳收貨的「可用」身分。如果連結收貨的行只有一個符合條件的身分，就會預先選取。

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由品質問題發起的退貨

品質問題可以直接導向退貨。將問題中受影響的物料標記為退回供應商（Return to Supplier），Alforse 就能從該問題起草一張供應商退貨，並已建立好來源與追蹤實體的連結。該問題會維持開啟，直到該退貨出貨、提前結案或取消為止。 供應商退貨行上沒有處置欄位：處置就是退貨本身，因為物料會離開庫存。

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申請供應商貸項

只要有部分數量出貨，就可以使用開立貸項。它會針對尚未被另一張仍有效（未作廢）的通知單申請的已出貨數量，起草一張供應商通知單。 雖然按鈕上寫的是貸項，但 Alforse 建立的應付帳款文件是借項通知單，因為它會降低您欠供應商的金額。

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建立替換訂單

當供應商要寄送新貨品時，請選擇建立替換品。Alforse 會起草一張與該退貨連結的獨立採購單，複製所有已授權的行（不論已出貨或已貸記多少），並將它們轉換回採購單位。在發放前，請檢查它的價格與數量。此後，退貨標題會提供替換訂單以便開啟它。

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